HSE管理体系外聘审核

为推动HSE管理体系的持续、规范、有效运行，确保HSE管理体系能够得到有效实施和保持，寻求体系的改进机会，提升健康安全与环境管理水平。受集团公司委托，我公司已承接了长庆油田和华北石化的审核指导工作。

为扩大HSE管理体系有效实施和保持的范围，确保更多的公司能够建立长效安全管理机制，我公司还将为集团公司其它各企业HSE管理体系的审核提供相应的咨询与指导工作。为此，对于HSE体系外聘审核，我公司特提供如下技术服务：

——确定审核范围的服务；

——确定审核方式与方法的服务；

——审核实施的服务；

——审核报告编写服务。

具体如下：

一、审核范围

——包括HSE管理体系覆盖范围内的所有要素、重点为机关总部主要管理部门，以及所涉及的活动、产品及服务；

——抽查两个二级单位主要职能部门及其代表性的施工作业现场；

——审核资料追溯原则上以1年范围为限。

二、审核方式与方法

采取集中式现场抽样的审核方式，运用领导座谈、部门走访、业务审核等形式，通过资料查阅、人员访谈、现场观察等方法开展现场审核。

三、审核重点内容

1、HSE管理体系规范运行情况

——国家和集团公司健康安全环保法律法规落实情况；

——安全环保责任制落实情况；

——公司HSE管理体系文件落实情况；

——公司内部审核、管理评审开展情况。

2、安全环保重点工作落实服务

——集团公司HSE管理原则贯彻落实情况；

——集团公司反违章禁令贯彻落实情况；

——领导承诺和有感领导落实情况；

——污染减排落实情况；

——承包商安全管理情况。

3、生产受控管理落实情况

——两书一表等风险管理工具实施情况；

——作业许可制度落实情况；

——变更管理落实情况；

——应急预案编制及演练情况。

四、审核总结

审核工作完成后，还需要编写报告、问题清单以及不符合通知单三个方面的工作。

1、编写报告是对HSE管理体系运行的有效性、符合性及适用性的验证，系统分析公司现有HSE管理现状、识别各单位现有管理机制与标准之间的差距，以及管理上的薄弱环节和需要改进的地方，以指导和促进后续的HSE管理体系运行与推进工作。

2、问题清单是是对照标准评价企业当前的HSE管理现状，将标准中的每一个体系要素的基本意图和要求与企业现有的管理实践和程序规定进行比较，确定出企业HSE管理体系的存在主要问题，以便在体系运行后期自我改善。

3、不符合项是照标准评价企业当前的HSE管理现状，将标准中的每一个体系要素的基本意图和要求与企业现有的管理实践和程序规定进行比较，确定出严重不符合项，将开具不符合通知单，以便在规定时限内将对HSE体系运行产生重大影响的不符合项进行整改和完善。